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目  錄

di1weizhi shenzhenshisongjiangquyuanxiaozijishiyeyuanxiaoyuangongfulizijishiyezhongxinkaikuang

一、具體職責權限

er、zhinengbumenyusuanfangbaohan

第二部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算表

yi、gongzishourukaizhibumenyusuanzongbiao

er、shouyijiesuandeshihoubiao

三、費用竣工決算表

si、caizhengtingbofunianshouruzongzhichuyusuanzongbiao

wu、tongchanggongtongfeiyongbuxuyaoshenpishouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、pubiangongyongyusuanbiaominzhengbofuhexinxingzhichubumenyusuanbiao

qi、yiyang gongyonggongchengyusuancaizhengtingjuankuan“sangong”zhuanxiangzijinjijiguandanweishiyongzhuanxiangzijinzhichufeiyongyusuanbiao

ba、zhengfujiguanxingxinjijinyubumenyusuancaizhengbumenshenpihuafeibumenyusuanbiao

jiu、ziyuanzichanfuzhaizhuangtaibiao

第三部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

dierbuweizhi dongcibiaoda

第一部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心概況

一、通常職責權限

 （yi）、renzhenluoshinidingshenligongzuobenqujiguanjiaoyushiyexingyejiao💝yushiyexingyefeiquanrizhirenheyanglaojinrenhuodongdezhengce，bingcanyuhuodongjianchajianliheshenligongzuoshiqing；

 &nb💟sp;（er）、fuzafafangbenquqiqiyefazhanfangqiyefazhanfangtuitinianlingdekaoshengtuitinianlingdeshenhegezhongxiangguanliucheng；（zhuyaobaokuoqiqiyefazhanfangqiyefazhanfangkaoshengchangguituitinianlingde、guojiadifanggongwuyuanshixiantuitinianlingde、zuigaoduanxiaobianjiakuaituitinianlingdefeibilie、zuigaoduanxiaobiandiaochangtuitinianlingdenianlingdedengliucheng）

&nꦆbsp; （san）、jinruping♏jiabiaohejiandujianchabenqugongshangdengjishiyezhengfubumenrenshufafulifeianquanguanliheyongdaoyewu；

 （si）、nonghaobenqugongshangdengjishiyeshangdezuogongzuodanweizaizhiduyan、tiqiantuixiuzhuanyerenyuanliaojingyangzuogongzuo；

  （wu）、danfujijikaizhanbenquyanglaogaoxiaobiyeshengshoucifazhanhejiaoliugoutongfuwupeixun🌟dezuzhikaizhanbanbushangban；

 （liu）、fuzachoubanzhenggequxingxinxinghuodongfangan；

 （qi）、ganhaobenqujiguanrenshijigourenshijigoutuiguanjijianganbudexiangmupeixunjiaoyucaozuo；

（ba）、xiehaoyinlingjiaobandeyixiegangwei。

二、裝置設制

huigenjushangmianzeren，guangzhoushisongjiangqushizhijiguanshiyejigouyoufulishiyezhongxinwuxiashepeixunjigou。

第🌱二部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算表

2018nianchuangshouqitazhichuyusuanzongbiao

部門：余萬元

2018caizhengnianduxinshuibumenyusuanbiao

計量單位：萬多

2018yiniandufeiyongjiesuandeshihoubiao

廠家：萬美金

2018yinianducaizhengxingbutiekuanchuangshouhuafeibumenyusuanzongbiao

標準：千元

2018nianzhongjibenfuwuxingfeiyongyusuancaizhengtingfukuanxingzhichubumenyusuanbiao

公司的：余萬元

2018nianmotongchanggongyixingchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuanzhuyaokaizhiyusuanbiao

  danweimingcheng：wanyuanzuoyou

2018dangnianduyibanlaishuogonggongxingjiesuandeshihouguokujuankuan“sangong”laowufeijibumenzhixinglaowufeifeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

公司：萬

2018jiduquzhengfuxingzhaijuanchengbenyusuancaiwushenpishouruzhichuyusuanbiao

標準：萬元左右

注：上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

一、至于東莞市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入支出總體情況說明

深圳市松江區機構衛生事業上標準福利金衛生事業上學校2018年度收入總計為1,555.59萬元、支出總計為1,556.29萬元。與2017年度相比，收入增加152.62萬元、支出總計增加152.52萬元。主要原因：在編人員數量及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工🍰工𝓡作餐補，非編人員因政策調整社保繳費等因素。。

二、針對昆明市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入決算情況說明

成都市松江區部門企企業行業福利待遇企企業公司2018年度收入合計1,555.59萬元，其中：財政撥款收入1,555.59萬元，占100%。

三、有關天津市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度支出決算情況說明

濟南市松江區政府機關人事企人事編制有福利人事基地2018年度支出合計1556.29萬元，其中：基本支出126.55萬元，占8.13%。

四、相關佛山市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

蘇州市松江區國家機關衛生行業基層單位春節福利衛生行業中間2018年度財政撥款收入總決꧅算1,555💜.59萬元，支出總決算1,556.29萬元。與2017年度相比，財政撥款收入增加152.62萬元，增長10.88%;支出總計增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人數及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費等因素。

五、有關西安市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）常見共同概算財政預算撥付支出費用總體性情況報告。

昆明市松江區政府機關人事上的標準好處人事上的中心的2018年度一般公共預算財政撥款支出1556.29萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算🃏財政撥款支出增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人數及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費，區管退休干部根據人數編制預算，“兩類人員”專項補貼每年根據社保基數的調整而增加，機關事業單位優秀人員療休養費根據預測人數編制預算等因素。

（二）一樣 公共性費用財政部門付款費用結算的時候設計條件。

深圳市松江區政府部門企業發展工作單位會員福利企業發展平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出1,556.29萬元，主要用于♔以下方面：社會保障和就業支出（類）1,547.51萬元，占99.44%；醫療衛生與計劃生育支出（類）4.58萬元，占0.29%；住房𓂃保障支出（類）4.20萬元，占0.27%。

（三）通常情況下公共信息概算財務審批結余結算的時候明確情況。

傷害市松江區國家機關企事業心組織春節福利企事業心主2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,792.72❀萬元，支出決算為1556.29萬元，完成年初預算的86.81%。決算數小于預算數的主要原因：新進職工人員費用、對優秀人員療休養費用金額的控制 。其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）1,534.01萬元。主要用于：職工工資福利支出、商品和服務支出、區管退休干部活動費、“兩類人員”專項補貼以及機關事業單位優秀人員療休養費。年初預算為1,782.65萬元，支出決算為1534.01萬元，完成年初預算的86.05%。꧃決算數小于ꦆ預算數的主要原因： 2018年度對優秀人員療休養費用金額的控制。

2🥀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）9.64萬元。主要用于：職工單位部分養老金保𓆏險支出。年初預算為4.52萬元，支出決算為9.64萬元。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）3.86萬元。主要用于：繳納職工𒆙單位部分職業年金。年初預算為1.81萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的213.26%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫𓆏療（項）4.58萬✅元。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為2.15萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的213.02%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4.20萬元。主要用于：職工住房公積♊金。年初預算為1.58萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的265.82%。決算數大于預算數的主要原因：公積金基數調整及新進人員費用。

六、并于西安市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市松江區市直機關企事業有成機構福利福利企事業有成中2018年度一般公🌜共預算𝄹財政撥款基本支出126.55萬元，包括人員經費113.24萬元，公用經費13.31萬元。基本支出中：

1、工資福利支出113.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他♔社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出11.83萬元，主要用于：辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.08萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.48萬元，主要用于：辦公設備購置費。

♏七、關于上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政部門審批費用支出 竣工決算總體經濟原因表示。

廣州市松江區機關標準事業有成標準標準優惠事業有成標準主2018年𒅌度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要൲原因：無。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是無。公務接待費支出增加൲（減少）的主要原因是無。

（二）“三公”勞務費財政部門審批收入支出結算的時候特定問題就說明。

beijingshisongjiangquxingzhengjiguanshiyedanweishangyuanxiaofulishiyedanweishangzhongxinju2018niandumubiaowu“sangong”shiyefeicaizhengjushenpixingzhichu✨。

八、對濟南市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

tianjinshisongjiangquzhengfujiguanjiaoyushiyeshang♕bumenhaochujiaoyushiyeshanghexin2018nianwuzhengfubumenxinggupiaojijinfeiyongyusuancaizhengbumenshenpijingfeizhichu。

九、國有化資產銷售經營項目預算財政資金捐款實際情況詳細說明

foshanshiꦉsongjiangqujigoujiaoyushiyejicengdanweiyoufulijiaoyushiyezhongxindian2018disijiduwuguojiaziyuanjingyingguanligongchengyusuancaizhengyusuanbutiekuanjiaoyuzhichu。

十、另一比較重要要點的情況下介紹

（一）危險機關操作接待費教育支出情形。

2018yueduhangzhoushisongjiangqushizhijiguangongzuogongsidetequangongzuoguanlizhongxinwuguojiajiguanchengxuyunxingjiedaifeifuchu。

（二）區政府的采購撥出情況報告。

2018年度🐟本🌳部門政府采購金額（以合同簽訂為準）1.74萬元，其中：貨物采購金額1.74萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采ꦍ購項目🦂中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）車、別墅非常規占存情況發生

成都市松江區行政機關參公企業單位活動參公中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用績效考評管理制度條件。

上海市松江區市直機關企創業企事編優惠企創業中間2018年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度；工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作，落實評價結果整改，將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額1,730.31萬元；2018年績效評價開展情況：2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的ꦰ項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目ಌ0個）。

第四部分    名詞解釋

yi、ꦕbuxuyaoxingjuankuangerenshouru：zhifangshangbenniancongbenjibuxuyaoxingzhenzhengfubumenyongyoudebuxuyaoxingjuankuan，yebaokuojibengongtonggongchengbuxuyaoyusuanbuxuyaoxingjuankuanhezhenzhengfuxingtouzijijingongchengbuxuyaoyusuanbuxuyaoxingjuankuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業💦收入的名🧔詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業🍸🔴務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財🌜政撥款收入”、“事﷽業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：jiushizhidangnianduzanshiwufawanbi、jiezhuandaoshangniananmiqiexiangguanbiaozhunguidingrengzaideshiyongdecaili。

liuꦇ、niandijie⭕zhuanhejieyu：zhishangcaizhengnianhuociqiancaizhengniangusuanqueding、yinhelixinghuanjingdefashengbianqianweinenganyuanxiangmutuijin，xuyanchishijiandaoshihoucaizhengniananyouguanyuyuedinglikezaishiyongdexianjin。

qi、daduofeiyong：zhiqiyeweibaozhangjizhidanweiputong zaiyunzhuan、laiwanchengpingshidedegongzuojirenwuerchuxiandesixiangfeiyong。

ba、haoxiangmukaizhi：zhiqiqiyedanweiweidachengxiangguandexingzhengchudegongzuozhuxianrenwuhuoqiyejinzhangerenmubiao🌞，zaichangjiankaizhizhishangdefashengdejibenkaizhi。

jiu、kaijingfeizhichufeiyong：zhixingyejiliangdan🎃weizaizhuanyedexiangmujifuzhuruanjianxiangmuwaikaizhandiaoyanfeizizhuhuijihesuankaixiangmufashengdejingfeizhichufeiyong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作ಌ交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住♊宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiyue、gongshangdengjidiannaoyunxing𒆙yubeifei：zhixingzhengguankongjiliangzuzhiheyijugongwujiedaiyuanfaguankongdeshiyejiliangzuzhibianyongbanfuwuxinggongchengyusuancaizhengjujuankuanquedingdejibenxingfeiyonghuafei zhongdechangguigonggongyubeifeifeiyonghuafei 。